现场签证管理程序

1 目的
在项目施工过程中，对由于种种原因而产生的超出图纸或合同范围外的事项进行现场验收，并签字认可审核，形成记录，为工程结算工作提供依据。
2 适用范围
2.1适用于工程部在项目实施过程中发生变更后的现场签证认可。
2.2 适用于设计部的图纸配合工作。
2.3适用于成本部的补充预算及结算工作。
3 职责
3.1公司主管工程副总授权负责现场签证记录的最终审定。
3.2工程部经理负责现场签证记录的监督实施及与相关部门的沟通。
3.3工程部主管工程师负责现场签证工作的具体核实并签字认可。
3.4工程部专业工程师负责现场签证工作的检查验收并形成记录。
4 工作程序
4.1现场签证依据：《建筑工程施工合同》、施工图纸、设计变更及有关资料。
4.2现场签证的范围
4.2.1能够在施工图纸及设计变更上反映出来的工程量不得签证。
4.2.2工程部批准的施工方案改变。
4.2.3非施工单位原因引起的施工问题处理。
4.2.4符合施工合同规定的非施工单位原因引起的工程量或费用增减。
4.2.5设计变更实施情况的确认。
4.2.6施工单位原因引起的违规处罚。
4.3现场签证的来源及相应处理方式
4.3.1设计院及设计部门提出：先由设计部门提出《设计变更单》，变更完成后，经工程部专业工程师现场确认后，在《设计变更确认单》上签字认可。
4.3.2现场提出：由施工单位提出《增加工程现场签证单》，经工程部专业工程师和施工单位有关人员现场共同确认后，在《增加工程现场签证单》上签字认可。
4.3.3现场工程部提出：若施工单位在施工过程中，出现违规现象时，由工程部专业工程师提出《扣款通知书》，与施工单位有关人员共同确认后，签字认可。
4.3.4若现场工程部对签证划分不是很明确的事项，要及时征求成本部意见决定是否签证。
4.4现场签证记录的要求
4.4.1签证内容必须符合现场签证的范围。
4.4.2签证内容的表达方式与合同文件要求一致。
4.4.3字迹端正、语意清楚明了，金额及数量用大写表示，必要时附上示意图，标明尺寸。
4.4.4签证记录（《设计变更确认单》《增加工程现场签证单》《扣款通知书》）要按合同及专业依次编号，统一为XT-H-n（X为施工单位的第一个字母；T为专业的第一个字母；H为合同编号；n为序号）
4.4.5签证记录要求原件三份。
4.5现场签证的审批
4.5.1在签证记录所述工作发生完毕后一周内施工单位必须上报现场签证，逾期则不予办理。
4.5.2工程部专业工程师接到现场签证记录（《设计变更确认单》《增加工程现场签证单》）后，与主管工程师一天内共同到现场对工程增减情况进行调查，审核现场签证记录无误后，签署意见报工程部经理审核，主管工程副总审定。
4.5.3工程部专业工程师对现场签证记录要跟踪推进，从接受施工单位签证单到发还施工单位，整个时间不得超过两周。
4.6现场签证的管理
4.6.1 每月施工单位在申报上月进度的同时，申报上月签证所形成的补充预算资料，报工程部经理审核签字后，移交成本部按相应程序执行，并报副总审定。
4.6.2每月25日前由主管工程师或设备专业工程师将本月发生的现场签证记录汇总形成《每月工程变更记录表》，报工程部经理审核。
5 记录
5.1《设计变更确认单》
5.2《增加工程现场签证单》
5.3《扣款通知书》
5.4《施工单位申请表（通用）》
5.5《每月工程变更记录表》

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